工作内容:
1、根据流程对各种客户订货需求录入系统,并提交给审核专员审核,审核后打印交计划部评审;
2、负责订单相关单据的管理和每月5日前按时归档;
3、负责营销一线产品订货清单的确认和指导;
4、依规范下达非标产品的设计任务书、新品号申请表等,并进行统计、分析和管理;
5、负责打印合同、审核合同以及合同信息录入合同台账;
6、负责核对合同对应公司订单号及录入ERP系统;
7、负责协助财务部开具发票,审核及准备请款资料,最后将发票及资料寄给顾客;
8、负责将回款信息发给一线核对及录入ERP系统;
9、完成领导交办的其它事务。
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