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岗位职责:
1.负责成本费用、日常员工报销审核跟进,对系统滞留单据进行跟进催办;
2.负责成本费用的预提管理;
3.负责固定资产核算及固定资产盘点监督;
4.跟进付款流程,对已完成审批的单据进行审核、整理并提交付款。
专业要求:
1.具备财会相关专业背景;
2.具有良好的沟通能力及团队协作意识,工作认真细致;
3.具有良好的学习能力,较强的数据分析能力,对知识能灵活运用;
4.熟练使用办公自动化系统。
其他要求:
1.品学兼优,诚实守信,身体健康;
2.具有较强的工作责任心、良好的学习能力、独立工作能力以及团队协作精神、沟通表达能力;
3.熟练掌握英语,并具备良好的听说读写能力;
4.具有较强的文字表达及综合分析能力,能熟练运用计算机。