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工作职责:
1.对各主要业务往来单位,建立往来档案,及时清理拖欠和历史遗留问严格题;
2.负责建立客户的信用档案,定期进行客户信用的评审
3.根据有关规定认真登记发出商品明细帐和应收销货的核算,并及时做好应收款,结转销售记录;
4.根据客户要求及时、正确开具增值税发票;
5.每月末摘录应收销货款(含发出商品)余额,积极提供往来帐资料;
6.认真负责应收销货的核算,定期同有关业务单位核对帐目,保持双方帐目一致;
7.协助组织催收工作,并积极到有关单位催收帐款,促进资金回笼;
8.按财务制度正确、及时结算产品销售收入;
岗位要求:
1.财务、会计相关专业;
2.积极主动,较好的沟通能力(双语);
3.较好的逻辑思维及数据分析能力;