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岗位职责:
1. 梳理报销流程,审核费用报销单据,审核单据的合法性和合理性,对违反规定或不合格的凭证拒绝报销;
2. 根据原始票据及时填制记账凭证,金额和摘要清楚,按照规定分清各部门和各项费用的核算项目,制单和复核手续齐全;
3. 负责每月编制费用分析表:合理归集分配各项费用,月末编制费用分析表,提交费用分析报告;
4. 每月固定资产折旧费用和长期待摊费用等的及时入账,维护总账与明细账,做到账账相符、账实相符;
5. 负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算;
6. 领导交代的其他工作。
任职要求:
1. 财会相关专业本科应届毕业生;
2. 具有较强的沟通能力、组织能力、人际交往和协调能力,对工作认真负责,具有良好的团队合作精神;
3 熟练使用WORD、EXCEL等办公软件;
4. 熟练掌握会计法规和税收法规。